Sonstige staatliche Informationen und Dienstleistungen

Haushalt und Personal

Hauhsalt

Einnahmenübersicht 2019 (ohne Dotationen)

EMA, PSUR

Ausgabenübersicht 2019

IKT, NAT

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Geschäftstätigkeit
Haushaltsplan 2019
Realisierung 2019
Personalaufwand (Lohnkosten und Soziallasten)
46 974 000
39 808 000
Sonstige Personalkosten
1 914 000
1 380 000
Expertise
9 410 000
5 616 000
Nicht-IKT-Ausgaben
7 062 000
3 772 000
IKT-Ausgaben
10 628 000
9 301 000
Nicht-IKT-Vermögensaufwand
86 000
17 000
IKT-Vermögensaufwand
377 000
264 000
Zuschüsse NAT-Bluttests
7 727 000
7 727 000
Sonstige Ausgaben und Zuschüsse
11 269 000
9 356 000
Rückzahlungen an den Staat
0
9 801 000
Gesamt
95 447 000
87 042 000

Der Haushaltsplan 2019 wurde gemäß einer Logik verabschiedet, die stark vom ZBB-Ansatz beeinflusst wird.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 waren die Einnahmen nicht ausreichend, um die Ausgaben zu decken. Daher konnte keine teilweise Rückzahlung der erhobenen variablen Steuern erfolgen.

Personal

0
Mitarbeiter/-innen
0
Personalbewegungen

Verteilung pro Niveau

Verteilung pro Sprachrolle

Verteilung nach Arbeitsstunden

Anzahl der Mitarbeiter/-innen

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